|
|
Faktúra |
DF32/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2025
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY,20.02.2025 - 19. 02. 2026
|
19,47 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF30/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.01.2025 - 21.02.2025
|
158,66 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF29/2025
|
Xerografický papier A4
|
221,40 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF28/2025
|
Doména zsdrietoma.sk,21.3.2025 - 21.3.2026
|
19,56 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF27/2025
|
Webhosting zsdrietoma.sk,20.3.025 - 20.3.2026
|
162,21 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 02/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF25/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2025
|
1 180,79 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF24/2025
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2025
|
241,80 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF23/2025
|
Školenie k informačnému systému URBIS,Holičková
|
77,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF22/2025
|
Elektrina 1/2025
|
2 008,28 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF21/2025
|
Plyn - preddavok 3/2025
|
6 128,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF20/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 1/2025
|
8 818,13 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF19/2025
|
KPA: LK Poskytnuté služby v hoteli Malina***,v dňoch 26.1.-31.1.2025 - lyžiarsky kurz,22 žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
SCP-PSS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF10/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,1/2025,Malá zborovňa
|
284,83 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF11/2025
|
KOZMIX - školský prístup na portál
|
499,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF16/2025
|
Stočné - preddavok 2/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 1/2025,Kancelária
|
34,72 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |