|
|
Faktúra |
DF221/2024
|
Pedagogický diár 2024/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF220/2024
|
EP zo ŠR: Čítanka pre IV. ročník základnej školy
|
101,40 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF219/2024
|
EP zo ŠR: IX. ročník - Balíček Testovanie 9 Sloven,ský jazyk + Matematika
|
151,50 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF218/2024
|
Plyn - preddavok 10/2024
|
3 052,00 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF217/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 8/2024
|
167,86 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF216/2024
|
Elektrina 8/2024
|
942,59 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF215/2024
|
Licencia aitec offline k Matematike pre tretiakov,na šk. rok 2024/2025
|
15,96 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF211/2024
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,8/2024
|
49,58 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF214/2024
|
Stôl Baylor, priemer 800
|
96,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF212/2024
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 3005AC,s/n CFAH34365, obd. 8/2024
|
8,53 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF213/2024
|
Vyhotovené výtlačky/kópie 2x TOSHIBA e-Studio:,389CS (R) a 338CS (MŠ)
|
489,42 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF200/2024
|
Pracovná zdravožná služba 07, 08/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF201/2024
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.07.2024 - 21.08.2024
|
152,98 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2024
|
Tepovanie a dezinfekcia v priestoroch Základnej a,Materskej školy
|
484,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Milan Hlúch |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF202/2024
|
Služby pevnej siete 8/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF207/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF204/2024
|
Stočné - preddavok 9/2024
|
145,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF205/2024
|
Projektová podpora 8/2024,"Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
255,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF206/2024
|
ÚPSVaR:Vybavenie školskej kuchyne - riad, príbory,,poháre, taniere, podnosy, kuchynské potreby...
|
1 866,95 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF208/2024
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 9/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |