|
|
Faktúra |
DF241/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF242/2024
|
Výtvarné potreby pre ŠKD
|
770,14 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF243/2024
|
Výtvarné potreby pre MŠ
|
797,21 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF244/2024
|
Výtvarné potreby a učebné pomôcky pre ZŠ
|
1 039,26 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF237/2024
|
Stočné - preddavok 10/2024
|
145,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF235/2024
|
Korková nástenka 1200 x 900 mm 1+1 zadarmo
|
127,20 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF234/2024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF236/2024
|
ÚPSVaR HN: Učebné pomôcky,- podpora výchovy k plneniu školských povinností
|
16,60 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF233/2024
|
MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky
|
827,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
Hravá škôlka, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF231/2024
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2024
|
32,40 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF232/2024
|
ÚPSVaR: OPP - pracovné nohavice, plášť, vesta,,bezpečnostvá obuv
|
538,84 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
EKO TRENČÍN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF230/2024
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.08.2024 - 21.09.2024
|
152,98 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF229/2024
|
Zapojenie elektrického sporáka + kábel cyky,5cx2,5 - 5mb
|
50,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Roman Bartek - ELBARO |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF228/2024
|
Podlaha na bezbariérovú rampu,6,5 x 125 x 500 - materiál červený smrek
|
253,20 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
BEMA plus, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF227/2024
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024,3 lamino zväzky so šanónmi
|
172,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Jedálne.sk |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF226/2024
|
Xerografický papier A4 a A3
|
550,80 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF225/2024
|
EP zo ŠR: Geografia v súvislostiach 5. - 8. - učeb
|
912,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF223/2024
|
EP zo ŠR: Geografia v súvislostiach 9 - učebnica,,Literatúra 6 v pohode - učebnica
|
325,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF224/2024
|
Identifikácia a odstránenie poruchy audio-vrátnika
|
66,00 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
SPIN TN, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF222/2024
|
Licencia aitec offline k Matematike pre tretiakov,na šk. rok 2024/2025
|
15,96 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |