|
|
Faktúra |
DF284/2024
|
Čistiace potreby
|
257,28 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF277/2024
|
Elektrina 10/2024
|
2 459,81 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2024
|
Plyn - vyúčtovanie 10/2024
|
1 141,93 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF279/2024
|
Plyn - preddavok 12/2024
|
6 015,00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF280/2024
|
Mikulášsky kostým L/XL s príslušenstvom
|
88,24 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
4lol trade s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF269/2024
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,10/2024
|
116,81 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF265/2024
|
Predplatné Balíčka Zborovňa Komplet,1 - 12 /2025
|
253,15 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF266/2024
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby a pomôcky,na upratovanie
|
1 587,41 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF267/2024
|
Hygienické potreby
|
262,25 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF276/2024
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 10/2024
|
282,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF268/2024
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 3005AC,s/n CFAH34365, obd. 10/2024
|
35,29 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF270/2024
|
Služby pevnej siete 10/2024
|
17,99 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF271/2024
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF273/2024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF274/2024
|
Stočné - preddavok 11/2024
|
145,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF275/2024
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 10/2024
|
1 377,10 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF272/2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF264/2024
|
Kalibrácia detektorov plynu v kotolni
|
101,70 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
REMAT - Maco Miloš |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF263/2024
|
Licencia aitec offline k SJL pre II. ročník, k Mat,pre druhákov - na školský rok 2024/2025
|
31,92 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF262/2024
|
Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |