|
|
Faktúra |
DF72/2025
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8%
|
11,17 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF71/2025
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025
|
50,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF70/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 04/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF69/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF68/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF67/2025
|
SF Deň učiteľov - strava 28.3.2025
|
1 050,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Hotel Veverica, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF66/2025
|
Animačný program s kockami LEGO dňa 24. a 25.3.,2025
|
320,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
KreaTivO, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF65/2025
|
Stočné - preddavok 4/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF64/2025
|
Kuchynské potreby, pomôcky, náčinie, riad...
|
498,51 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF62/2025
|
Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske,,čistiace a hygienické potreby)
|
93,80 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF61/2025
|
Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske,,čistiace a hygienické potreby)
|
98,70 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF60/2025
|
Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske,,čistiace a hygienické potreby)
|
141,70 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF59/2025
|
Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske,,čistiace a hygienické potreby)
|
103,34 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF63/2025
|
Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske,,čistiace a hygienické potreby)
|
212,45 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF58/2025
|
OPP: dámske nohavice biele, dámska blúza biela, dá,mske zdravotné šľapky LEON biele,Hodulíková
|
99,50 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Medical Uniforms |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF57/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
|
525,11 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Roman Laco - ROADA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF56/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.02.2025 - 21.03.2025
|
158,66 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF55/2025
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu,24.04.2025-23.04.2026
|
233,70 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF54/2025
|
Konferencia SUSIP 4.4.2025,Pšenáková
|
30,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slovenská únia špecialnych a inkluzívnych pedagógov |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF53/2025
|
Čistiace a hygienické potreby a pomôcky
|
978,70 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |