|
|
Faktúra |
DF115/2014
|
Materiál na výchovu MŠ
|
43,18 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/2014
|
Mobil 22.08.2014 - 21.09.2014
|
20,52 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF113/2014
|
Tlač poštových peňažných poukazov pre ŠJ
|
37,79 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF112/2014
|
Materiál na výchovu pre ZŠ,MŠ, ŠKD
|
335,46 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF111/2014
|
Materiál na výchovu pre ZŠ,MŠ, ŠKD
|
538,41 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF109/2014
|
Školské potreby pre deti v HN
|
282,20 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF110/2014
|
Výkon technika PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2014
|
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok el. zariad
|
420,00 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
Ján Šiveň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF107/2014
|
Predplat.časop. Vrabček a Mesiac v škôlke
|
17,56 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2014
|
Materiál na výchovu v MŠ
|
175,35 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2014
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2014
|
Plyn 10/2014 - preddavok
|
1 954,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2014
|
Plyn 08/2014-vyúčt.-preplatok
|
-38,66 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2014
|
Stravné lístky
|
1 345,20 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2014
|
Telefón 8/2014
|
64,74 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2014
|
El. energia 09/2014
|
1 349,44 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2014
|
Vysávač BOLEZZO pre MŠ
|
150,96 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2014
|
Mobil 22.07.2014 - 21.08.2014
|
20,26 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2014
|
Interierové vybavenie do MŠ
|
96,84 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Benjamín, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2014
|
Police do kuchyne a drob.vybavenie kuchyne
|
636,36 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |