|
|
Faktúra |
DF111/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.04.2025 - 21.05.2025
|
159,39 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF110/2025
|
Predplatné odborných časopisov: GEO, QUARK,školský rok 2025/2026
|
107,88 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF109/2025
|
EP ŠR: Moja čítanka pre 3. ročník sada 1.+ 2. časť
|
228,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF108/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 4/2025
|
1 198,37 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2025
|
SF Teambuilding Malinô Brdo,Hotel Malina*** 8.-10.5.2025
|
3 400,00 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
SCP-PSS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2025
|
Skrinka 60, skrinka 50, pracovná doska 3,40 bm,- interiérové vybavenie žiackej cvičnej kuchynky
|
724,47 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF101/2025
|
Skriňa atyp 195x57,- šj
|
1 057,80 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF102/2025
|
Xerografický papier A4
|
221,40 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2025
|
1 737,22 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF103/2025
|
Toner Brother TN-1090 HL-1222WE, DCP-1622WE
|
20,54 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF105/2025
|
Plyn - preddavok 6/2025
|
1 359,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2025
|
SVVP MŠ - Plavecký kurz predškolákov 14.-25.4.2025,28 detí po 65 eur
|
1 820,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
PENGUIN Sport Club o.z. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2025
|
Výtvarné potreby
|
481,90 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2025
|
Elektrina 4/2025
|
1 711,87 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2025
|
Ekologické čistenie a dezinfekcia kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Ladislav Šnobel - NOEL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2025
|
Služby pevnej siete 4/2025
|
19,05 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF88/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 05/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2025
|
Stočné - preddavok 6/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |