|
|
Faktúra |
DF50/2016
|
MODICO 10 komplet 89x44mm - pečiatka na fin. ko.
|
42,35 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF49/2016
|
VZDP Family and Friends Starter TRP
|
46,19 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF48/2016
|
Dodanie publikácie Účtovné súvzťažnosti,v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/2016
|
Toner OKI B412 - kancelária
|
241,10 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/2016
|
Notebook ASUS F751LB-T4183T biely, AKASA KábelHDMI,s ethernetom 5m
|
658,92 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
PartnerSmart, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2016
|
Čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
282,95 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
PALATIN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/2016
|
Poskytovanie služieb - odber kuchynského odpadu,2/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF43/2016
|
Plyn - preddavok 4/2016
|
947,00 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF42/2016
|
Plyn - vyúčtovanie 2/2016 - preplatok
|
-222,38 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF37/2016
|
Pracovná zdravotná služba 1-2/2016
|
72,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF40/2016
|
Doména a hosting zsdrietoma.sk
|
93,96 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Websupport, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF38/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 2/2016
|
71,33 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF39/2016
|
Poskytnutie služby prostred. vzdialenej podpory a,Konzultácie aplikácií
|
25,80 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF41/2016
|
Materiál na výchovu MŠ zo ŠR a LittleLane licencia,- predĺženie licencie o ročné predplatné
|
385,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF36/2016
|
Elektrina - preddavok 3/2016
|
1 090,15 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF35/2016
|
HN Tovar pre žiakov v hmotnej núdzi - škol. pomôck
|
49,80 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF34/2016
|
Služby technika PO a BOZP
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF33/2016
|
Nájomné - Toshiba 2/2016
|
98,84 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF32/2016
|
Laserová tlačiareň OKI B412dn, Oper. pamäť Crucial,2GB DDR2 667MHz CL5 - 2ks, SSD disk Samsung 850EVO,250GB + doprava
|
356,06 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Alza.cz a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF31/2016
|
Telefón - mobily 22.01.2016 - 21.02.2016
|
27,55 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |