|
|
Faktúra |
DF266/2017
|
Služby technika PO a BOZP za 12/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2017
|
592,91 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2/2018
|
Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2017
|
394,73 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF3/2018
|
Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2018
|
28,80 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
SH systém, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4/2018
|
Systémová podpora URBIS (1.1.2018 - 31.12.2018)
|
280,00 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5/2018
|
Plyn - preddavok 1/2018
|
3 429,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF7/2018
|
Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok
|
1 447,10 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF18/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2018 - 28.1.2018
|
21,36 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF8/2018
|
Časopisy na školský rok 2017/2018: Slávik Slovensk,a 2018, Quark, Geo, Gate
|
73,72 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF9/2018
|
Scalex Fresh 5 litrov
|
102,60 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF10/2018
|
Protokol o komisionálnej skúške, List - bianco - s,vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
|
61,20 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF11/2018
|
Dodávka a distribúcia elektriny 1/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF12/2018
|
Svet škôlkara č. 10: Človek a príroda, Jazyk a kom,unikácia, Umenie a kultúra
|
91,73 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF13/2018
|
Stočné 9.12.2017 - 8.1.2018
|
90,58 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF14/2018
|
Služby mobilnej siete 22.12.2017 - 21. 01. 2018
|
53,53 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2018
|
Kompat. kazeta s Brother TN-2220
|
25,20 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF16/2018
|
Balíček pre prvákov
|
13,00 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF17/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.12.2017 - 31.12.2017
|
22,50 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF44/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,2/2018
|
78,86 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF46/2018
|
Služby PO a BOZP 2/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |