|
|
Faktúra |
DF137/2026
|
Stočné - preddavok 7/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF136/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 6/2026
|
255,60 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF135/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 6/2026
|
1 248,18 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF134/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 7/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF132/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF131/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF130/2026
|
EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. roč ZŠ,- súbor, Matermatika pre tretiakov - sada
|
202,86 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O10/2026
|
EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník,- súbor, Matematika pre tretiakov - sada
|
202,86 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.05.2026 - 21.06.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O9/2026
|
EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť
|
265,30 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF128/2026
|
EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť
|
265,30 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF127/2026
|
EP zo ŠR: Príodoveda pre štvrtákov, Slovenský jazy,k pre č. ročník ZŠ, 1.časť - pracovná učebnica s p,ríloho - doplnkovým zošitom
|
493,29 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O8/2026
|
EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Slovenský,jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovná učebnic,a s prílohou - doplnkovým zošitom
|
493,29 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/2026
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 5/2026
|
627,02 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/2026
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 5/2026
|
128,40 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/2026
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 5/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/2026
|
Elektrina 5/2026
|
1 263,59 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/2026
|
Plyn - vyúčtovanie 5/2026
|
163,14 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/2026
|
Plyn - preddavok 7/2026
|
1 397,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |