|
|
Faktúra |
DF2/2017
|
Plyn - preddavok 2/2017
|
3 138,00 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2017
|
Plyn - preddavok 1/2017
|
3 443,00 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF243/2016
|
Služby mobilnej siete za 22.11.2016 - 21.12.2016
|
48,44 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF242/2016
|
Služby technika PO a BOZP za 12/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF247/2016
|
Pracovná zdravotná služba 11, 12/2016
|
72,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF244/2016
|
Nájomné toshiba e-Studio 2330c a služby 12/2016
|
68,27 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF245/2016
|
Tlač poštového peňažného poukazu za obdobie decemb,er 2016. Tlačiarenské služby + balné
|
17,27 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Slovenská pošta, a.s |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF248/2016
|
Telefón - pevná sieť a internet 12/2016
|
44,15 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF246/2016
|
Odber pitnej vody za 4. štvrťrok 2016
|
318,49 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Jozef Janiš - EKO-STAVSOL |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF241/2016
|
VZDP Dresy pre školy - futbalový dres AMSTERDAM S,,XS, XXS, futbalové štulpne SEVEN, potlač nápis - n,ázov, potlač - veľké číslo
|
361,80 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF240/2016
|
Stravné 55% stravnej jednotky zamestnancov,ZŠ s MŠ, Drietoma 453 od 1.10.2016 do 22.12.2016
|
2 018,40 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF239/2016
|
SF Vianočné posedenie zamestnancov zo sociálneho f,ondu
|
615,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Morgana Le Fay s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF238/2016
|
Oprava chladničky v školskej kuchyni
|
155,22 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Oprava chladiarenských zariadení |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF237/2016
|
Stočné za obdobie 09. 09. 2016 - 07.12.2016
|
382,92 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF236/2016
|
Prečistenie kanalizačného potrubia od budovy,ŠJ a MŠ
|
97,11 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Dušan Vranák, prepchávanie kanalizácie |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF235/2016
|
Seminár PAM 31.04 - Trenčín 15.12.2016
|
54,00 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF234/2016
|
Konzultácie aplikácií
|
21,00 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF233/2016
|
Opravy prístrojov v ŠJ - el. trúba a myčka
|
345,96 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF232/2016
|
VZDP - Elektronické piáno Yamaha DGX 650
|
570,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
24hold s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF231/2016
|
Dvere plné biele 70Ľ 4ks a 80P 2ks
|
187,20 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
BauGarten s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |