|
|
Faktúra |
DF143/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF136/2025
|
Služby pevnej siete 6/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF137/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,6/2025,Malá zborovňa
|
216,81 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF139/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 07/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF140/2025
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF141/2025
|
Stočné - preddavok 7/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF142/2025
|
Vyúčtovanie vodné a stočné,21.2.2025 - 27.6.2025
|
2 925,39 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF138/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 6/2025,Kancelária
|
26,94 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF144/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2025
|
Plyn - preddavok 8/2025
|
1 359,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF145/2025
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 6/2025
|
257,40 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF177/2025
|
Stočné - preddavok 9/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2025
|
Stočné - preddavok 8/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2025
|
Stočné - preddavok 10/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2025
|
Elektrina 6/2025
|
1 226,00 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF146/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 6/2025
|
1 256,97 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF148/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2025
|
233,84 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF135/2025
|
ŠVP: Ubytovanie a strava v Hoteli Mýto v Mýte pod,Ďumbierom od 16.6.2025 - 20.6.2025,28 žiakov
|
2 800,00 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
Anteo, a. s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF134/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.05.2025 - 21.06.2025
|
158,66 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF133/2025
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 5/2025
|
1 256,97 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |