|
|
Faktúra |
DF14/2023
|
Plyn - preddavok 1/2023
|
20 224,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF15/2023
|
Plyn - preddavok 2/2023
|
18 321,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF16/2023
|
MŠ zo ŠR: Kompatibilná lampa s modulom do EPSON,EB-520 (ELPLP87ML)
|
99,25 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF17/2023
|
Služby mobilnej siete 22.12.2022 - 21.01.2023
|
121,00 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF18/2023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF45/2023
|
Služby mobilnej siete 22.01.2023 - 21.02.2023
|
120,58 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/2023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF320/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,12/2022
|
34,61 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF86/2023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF76/2023
|
Workshop pre žiakov - Úvod do finančnej gramotnost,i (1. stupeň), Rozumieme peniazom (2. stupeň)
|
558,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF77/2023
|
Podporné materiály do výchovno-vzdelávacieho proce,su (Finančná gramotnosť)
|
28,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF78/2023
|
Hygienické a čistiace prostriedky a potreby, mater,iál na výchovu a vzdelávanie
|
986,28 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF79/2023
|
Stočné - preddavok 4/2023
|
145,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF80/2023
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF81/2023
|
Toner Brother TN2220, TN2320, TN2120
|
205,61 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF82/2023
|
Knihy do školskej knižnice - Dobropis D623000957,mylne vystavené na školu - hradí rodičovské združ.
|
133,58 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF83/2023
|
Knihy do školskej knižnice - F523021498,mylne vystavené na školu - hradí rodičovské združ.
|
-133,58 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF84/2023
|
Prenájom rohoží za obdobie 27.02.2023 - 26.03.2023
|
80,68 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2023
|
MŠ zo ŠR - Predškoláci exkurzia Antostál - doprava,TN064FT 27.3.2023 64km
|
158,40 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/2023
|
Systémová podpora URBIS (1. 1. 2023 - 31.12. 2023),Zvýšenie o infláciu 12,8%
|
40,96 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |