|
|
Faktúra |
DF92/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF82/2022
|
Čistiace potreby a kuchynské potreby
|
158,29 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF83/2022
|
Odopchatie a vyčistenie kanalizačného potrubia
|
720,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
PEMAS TN, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF84/2022
|
Služby mobilnej siete 22.03.2021 - 21.04.2022
|
120,80 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF85/2022
|
Stočné - preddavok 5/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF86/2022
|
Plyn - preddavok 5/2022
|
1 859,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 4/2022,K projektu Každý iný a predsa rovný
|
220,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF88/2022
|
Hygienické potreby
|
121,86 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF89/2022
|
UA: Čistiace a hygienické potreby
|
234,40 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
ROLF-X, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2022
|
VZDP Športové pomôcky
|
298,80 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ŠPORTUEJME, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF91/2022
|
zásuvka DATACOMP STP jednozásuvka nad,omietku
|
34,20 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF93/2022
|
Pracovná zdravotná služba 03, 04/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF80/2022
|
Služby pevnej siete 3/2021
|
39,98 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2022
|
Elektrická energia 4/2022
|
1 305,95 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF95/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 4/2022
|
5 532,32 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/2022
|
Učebnice zo ŠR: Učebnice pre 1. ročník
|
994,80 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF97/2022
|
Učebnice zo ŠR:Učebnice pre 2. ročník
|
425,04 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF98/2022
|
UA : Učebnice pre 3. ročník
|
54,13 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF99/2022
|
Učebnice zo ŠR: Učebnice pre 3. ročník
|
325,71 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF100/2022
|
Učebnice zo ŠR: Učebnice pre 4. ročník
|
494,62 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |