Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF89/2014 El. energia 08/2014 1 349,44 s DPH 05.08.2014 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF90/2014 Plyn 07/2014-vyúčt.-preplatok -27,16 s DPH 11.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF91/2014 Plyn 09/2014 - preddavok 862,00 s DPH 11.08.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF92/2014 Finančný spravodajca -2015 19,98 s DPH 13.08.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF93/2014 Odpadová voda za I.a II. štvrťrok 2014,podľa spotreby pitnej vody 238,79 s DPH 13.08.2014 Obec Drietoma Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF94/2014 Materiál na vybav.ŠJ 333,32 s DPH 15.08.2014 WELA - PORCELÁN s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF95/2014 Police do kuchyne a drob.vybavenie kuchyne 636,36 s DPH 19.08.2014 RM Gastro - JAZ s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF96/2014 Interierové vybavenie do MŠ 1 283,50 s DPH 19.08.2014 Benjamín, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF97/2014 Interierové vybavenie do MŠ 96,84 s DPH 19.08.2014 Benjamín, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF98/2014 Mobil 22.07.2014 - 21.08.2014 20,26 s DPH 25.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF99/2014 Vysávač BOLEZZO pre MŠ 150,96 s DPH 03.09.2014 B2B Partner s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF100/2014 El. energia 09/2014 1 349,44 s DPH 05.09.2014 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF101/2014 Telefón 8/2014 64,74 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF102/2014 Stravné lístky 1 345,20 s DPH 08.09.2014 Vaša Slovensko, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF103/2014 Plyn 08/2014-vyúčt.-preplatok -38,66 s DPH 11.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF104/2014 Plyn 10/2014 - preddavok 1 954,00 s DPH 11.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF105/2014 Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 22,00 s DPH 11.09.2014 JurisDAT - M. Medlen Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF106/2014 Materiál na výchovu v MŠ 175,35 s DPH 12.09.2014 NOMI Slovakia, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF107/2014 Predplat.časop. Vrabček a Mesiac v škôlke 17,56 s DPH 17.09.2014 Slovenská pošta, a.s Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF108/2014 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok el. zariad 420,00 s DPH 18.09.2014 Ján Šiveň Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
zobrazené záznamy: 161-180/3675