|
|
Objednávka |
O8/2026
|
EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Slovenský,jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovná učebnic,a s prílohou - doplnkovým zošitom
|
493,29 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O7/2026
|
Predplatné časopisov GEO a Quark
|
107,88 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O1/2026
|
Toner do OKI B412 a Brother HL-L2360DN
|
200,49 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2/2026
|
Kancelárske potreby a pomôcky na vyučovanie
|
1 304,62 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O3/2026
|
Lampy do ACER, EPSON a VIVITEK projektorov
|
337,42 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O4/2026
|
Lekárničky a doplnenie lekárničiek
|
86,93 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Dr.Max 100 s.r.o |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O5/2026
|
HN: Sada školských pomôcok pre 8. ročník,z dotácie na podporu vzdelávania pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O10/2026
|
EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník,- súbor, Matematika pre tretiakov - sada
|
202,86 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O9/2026
|
EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť
|
265,30 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O6/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
17.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF146/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 5/2022
|
928,80 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2022
|
Zošity pre učiteľa: Matematika 7,9 - 1. a 2. časť,,Fyzika 6., 7., 9., Čísielkový domček
|
42,60 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF148/2022
|
Tork mydlová pena 1L jemná
|
190,80 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2022
|
Učebné pomôcky - Stopy zvierat prírodné,,Tvrenie a čítanie slov, Vkladačka na ruky
|
51,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Peter Egri - UJCO SLOVESNKO |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.11.2025 - 21.12.2025
|
155,66 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF144/2022
|
MŠ zo ŠR: Prvouka 1, Príroda okolo nás 1
|
650,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
ELARIN, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF150/2022
|
Toner KA-RP-kompatibil s Epson T9451/T9441
|
54,30 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Grand - MS, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF151/2022
|
ddr3 4Gb Patriot 1333Mhz CL9 DR
|
17,76 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
BIBO DESIGN, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF152/2022
|
Servisné práce na tlačiarni, Válcová jednotka,MŠ
|
184,80 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF153/2022
|
Služby mobilnej siete 22.05.2022 - 21.06.2022
|
125,79 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |