|
|
Objednávka |
O2/2015
|
Objednvame u Vás súpravu - paplón 130x90 cm,a vankúš 50x40 cm v počte 10 ks
|
162,00 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
MERINO SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr.Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O8/2026
|
EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Slovenský,jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť - pracovná učebnic,a s prílohou - doplnkovým zošitom
|
493,29 |
s DPH |
|
19.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O9/2026
|
EP zo ŠR: Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť
|
265,30 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O10/2026
|
EP zo ŠR: Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník,- súbor, Matematika pre tretiakov - sada
|
202,86 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhosrká |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF276/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 10/2022,Každý iný a predsa rovný ITMS 312011U029,Projekt AU 2019
|
240,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF268/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF269/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,10/2022
|
60,98 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF270/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,10/2022
|
114,52 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF271/2022
|
MŠ zo ŠR: Vybavenie exteriéru materskej školy,Domček so strechou, podesta bez strechy, šmýkačka,,Lezecký oblúk, Pružinová hojdačka
|
4 649,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
L - DEN mobiliár, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF272/2022
|
Stočné - preddavok 11/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF273/2022
|
Služby pevnej siete 10/2022
|
41,33 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF274/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2022
|
84,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF275/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF277/2022
|
Elektrina 10/2022
|
1 332,84 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF266/2022
|
Slovenský jazyk pre 8. ročnýk PZ, Slovenský jazyk,pre 9. ročník PZ
|
12,60 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
MAPA Slovakia Trade |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 10/2022
|
834,20 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF279/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 10/2022
|
247,35 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF280/2022
|
Etická výchova pre 4. ročník ZŠ - PZ
|
6,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF281/2022
|
Pracovná zdravotná služba 9, 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF282/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 10/2022
|
1 379,78 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |