|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste
|
náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu |
s DPH |
168,1
|
|
14.05.2026 |
31036279 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.11.2025 - 21.12.2025
|
155,66 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF307/2022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 11/2022
|
98,40 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF296/2022
|
Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky,za 11/2022
|
865,16 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF297/2022
|
Stravné zamestnancov - príspevok zo SF,za 11/2022
|
256,53 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF298/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF299/2022
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF300/2022
|
MŠ zo ŠR: Malý Architekt - Zvieratká, Stavebnica,Morphun, Senzorická guma, Pix It Prémium, Sada mag,netických tabuliek, Svietnik Kométa
|
838,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Kibosport s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF301/2022
|
Xerografický papier ASTRO+ A4 80g
|
163,80 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF302/2022
|
Služby pevnej siete 11/2022
|
39,98 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF303/2022
|
MŠ zo ŠR: Stavebnica KORBO - Zvukový box, Stavebni,ca - UFO
|
491,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Kibosport s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF304/2022
|
Poradenstvo a konzultačná činnosť 11/2022,Každý iný a predsa rovný ITMS 312011U029,Projekt AU 2019
|
240,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
getton s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF305/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,11/2022
|
94,60 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF306/2022
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,11/2022
|
37,90 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF308/2022
|
Elektrina 11/2022
|
1 374,28 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF294/2022
|
Služby mobilnej siete 22.10.2022-21.11.2022
|
125,79 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF309/2022
|
Plyn - vyúčtovanie 11/2022
|
1 583,38 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF310/2022
|
Prenájom rohoží za obdobie 07.11.2022 - 04.12.2022
|
69,73 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF311/2022
|
Stočné - preddavok 12/2022
|
145,00 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF312/2022
|
Stavby z kociek, Zlongo, Jeden,dva-Tri, Penové koc,ky, Jeden, dva - Tri pre materské školy
|
74,90 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |