|
|
Faktúra |
DF128/2014
|
Žalúzie na okná a ich montáž - ZŠ, MŠ, ŠJ Drietoma
|
1 364,27 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
R.O.D., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2014
|
Žalúzie na okná a ich montáž - ZŠ
|
730,06 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
R.O.D., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF181/2015
|
Žalúzie do tiedy Fyzika ZŠ2
|
180,41 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
RR Plast, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF198/2022
|
Štátne symboly - preambula, vlajka, hymna, zástava,SR, zástava EÚ
|
70,00 |
s DPH |
|
17.08.2022 |
Megatlač |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF130/2023
|
Študentský časopis Bez námahy,od 23.05.2023 do 22.05.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF62/2016
|
Štatistické a evidenčné tlačivá pre ŠJ, MŠ a ZŠ
|
67,64 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2015
|
Športový tovar - hokejky a loptičky na florbal
|
385,20 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
Matejka - Inštalácie spol. s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O6/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
17.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/2026
|
Športové potreby a outdoor hry ŠKD
|
306,50 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
MASTER SPORT, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF47/2015
|
Športovo-spoločenská akcia,zamestnancov ZŠ s MŠ Drietoma pri príležitosti,Dňa učiteľov
|
245,80 |
s DPH |
|
24.04.2015 |
IMP Trade s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/2016
|
Škôlkar - 7 ks pracovné zošity pre deti
|
25,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2021
|
Škrabka zemiakov ŠKBZ 20, skriňa chladiaca HR 600,mixer ručný MP-450 combi
|
5 011,61 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
Stanislav Púdela PaP |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF88/2020
|
Školský slovník cudzích slov,Pravidlá slovenského pravopisu
|
219,75 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2021
|
Školský prístup na portál KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF316/2022
|
Školský nábytok do tried - skrinka otvorená, skrin,ka zásuvková s dvierkami, kriňa šatník - EŠIF
|
2 641,20 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
SBA s.r.o. Horná Súča 385 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2016
|
Školský nábytok - doplnenie nábytku do tried:,Školské stoly a stoličky, Katedra so stoličkou,,Skrinky do tried
|
2 315,50 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF203/2023
|
Školské tlačivá: peňažný denník, skladová karta zá,sob, Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky det,í MŠ, List - bianco - s vodotlačou..sériou a čísl.
|
203,77 |
s DPH |
|
16.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF26/2015
|
Školské tlačivá a obaly
|
83,23 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2016
|
Školské tlačivá - list - bianco - s vodotlačou, po,dtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním,100ks
|
24,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF197/2022
|
Školské tlačivá
|
188,69 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |