|
|
Faktúra |
DF52/2024
|
Predplatné Živý Portál licencia pracovisko na 36 m,esiacov, multifunkce,03.03.2024-31.7.2027
|
789,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Živý Portál, s r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF162/2016
|
Školský nábytok - doplnenie nábytku do tried:,Školské stoly a stoličky, Katedra so stoličkou,,Skrinky do tried
|
2 315,50 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/2017
|
OR - Skrinky do tried
|
1 733,65 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF190/2015
|
Stoly, stoličky a skrinky do ŠKD
|
3 478,49 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Školex, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF292/2021
|
VZDP Športové pomôcky
|
2 421,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
ŠPORTUEJME, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF90/2022
|
VZDP Športové pomôcky
|
298,80 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
ŠPORTUEJME, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF306/2021
|
VZDP Športové pomôcky
|
906,55 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
ŠPORTUEJME, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF328/2023
|
Organizovanie športovej aktivity v škole,8.3.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
ŠK Biathlon Mania |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF66/2024
|
Organizovanie športovej aktivity,súťaž na škole 7. 3. 2024
|
650,00 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
ŠK Biathlon Mania |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF129/2020
|
Školské tlačivá
|
53,96 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF64/2026
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho,znaku SR, sériou a číslovaním,Evidencia dochádzky detí MŠ
|
192,02 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF10/2018
|
Protokol o komisionálnej skúške, List - bianco - s,vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
|
61,20 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF224/2016
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho z,naku SR, sériou a číslovaním 300ks
|
60,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF184/2021
|
Školské a ekonomické tlačivá
|
133,30 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF197/2024
|
Školské tlačivá
|
156,68 |
s DPH |
|
16.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF111/2016
|
Školské tlačivá
|
80,62 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF94/2020
|
Záznam o odkladaní vzoriek, Oznámenie o prospechu,žiaka, Oznámenie o udelení opatrenia, Evidencia,zastupovania, Pedagogický diár 2020/2021
|
70,21 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF198/2019
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štáteneho,znaku SR, sériou a číslovaním
|
64,12 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/2016
|
Školské tlačivá - list - bianco - s vodotlačou, po,dtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním,100ks
|
24,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF142/2017
|
Školské tlačivá
|
33,85 |
s DPH |
|
13.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |