|
|
Faktúra |
DF163/2026
|
Kábel UTP 2m červený, Optický kábel 2m LC
|
32,32 |
s DPH |
|
21.08.2026 |
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF164/2026
|
Interaktívna špeciálnopedagogická diagnostika,Interaktívny diár špeciálneho pedagóga ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
inedu s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF165/2026
|
EP zo ŠR: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - 1. a,2. časť - pracovná učebnica s prílohou - doplnkový,m zošitom
|
231,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF166/2026
|
OPP - Pracovné nohavice,pracovná bezpečnostná obuv,pracovná zástera, čiapka, blúza, ponožky
|
572,22 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
EKO TRENČÍN s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF167/2026
|
Kuchynské čistiace a hygienické potreby
|
842,89 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
PE.PE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF168/2026
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF169/2026
|
Noe Sieť béžová 1x5m, oko 10x10 cm,Darček Magická tabuľka na kreslenie malá
|
24,35 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF170/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF171/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 9/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF172/2026
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,8/2026,Malá zborovňa
|
77,43 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF173/2026
|
Vyhotovené výtlačky TOSHIBA 75289520G4XN3 (R),,7529927144L5L (MŠ),za 6 - 8/2026
|
112,94 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2026
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 8/2026,Kancelária
|
29,02 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF175/2026
|
SVVP MŠ: Predplat Včielka predškoláci 9/26 - 8/27
|
302,32 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF176/2026
|
Predplatné časopisu Vrabček 9/26 - 6/27
|
17,50 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
ARES spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF177/2026
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl,us od 12.07.2026 do 11.07.2027
|
79,05 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF178/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.07.2026 - 21.08.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF179/2026
|
Stočné - preddavok 9/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF180/2026
|
xerografický papier A4,50 bal
|
276,75 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF181/2026
|
Montáž nových žaluzií v triedach a kabinete, Oprav,y žaluzií
|
1 072,00 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Bohuslav Kovařík |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF182/2026
|
Služby pevnej siete 8/2026
|
18,44 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
02.10.2026 |