|
|
Faktúra |
DF114/2016
|
Toner do tlačiarne u zástupkyne pre MŠ - Brother,DR2200 typ TN2220
|
34,80 |
s DPH |
O21/2016
|
21.06.2016 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/2016
|
OR PK Ultrakrátky interaktívny projektor GloView,2ks, držiak na projektor Reflecta do 1200mm 2ks,,predlžovací kábel 230V 10m 1-zás, VGA kábel 10m
|
1 879,00 |
s DPH |
O18/2016
|
23.06.2016 |
TL Holding s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF104/2026
|
Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste
|
náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu |
s DPH |
168,1
|
|
14.05.2026 |
31036279 |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF278/2025
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.11.2025 - 21.12.2025
|
155,66 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF279/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
FIBEZ, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF280/2025
|
Služby pevnej siete 12/2025
|
18,44 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF281/2025
|
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF282/2025
|
Elektrina 12/2025
|
1 916,66 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF283/2025
|
Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 12/2025,Kancelária
|
36,21 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF284/2025
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,12/2025,Malá zborovňa
|
249,44 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF285/2025
|
Plyn - vyúčtovanie 12/2025
|
771,76 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF1/2026
|
Systémová podpora URBIS 1.1.2026 - 31.12.2026
|
398,86 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan,y - odborné poradenské konzultácie 12/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF3/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4/2026
|
Stočné - preddavok 1/2026
|
145,00 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF5/2026
|
Plyn - preddavok 2/2026
|
7 150,00 |
s DPH |
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF6/2026
|
Rozlišováky detské
|
615,00 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
RUTEX TRADE, s. r. o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF7/2026
|
Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2026
|
29,50 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
SH systém, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF8/2026
|
Toner Brother TN2320 a OKI B412 black
|
200,49 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF9/2026
|
Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.12.2025 - 21.01.2026
|
155,66 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |